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金屬非金屬地下礦山建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價報告編寫提綱

附件4

前言

簡述項目的建設(shè)背景、項目性質(zhì)、地理位置、礦山規(guī)模、開采方式和采礦方法等基本情況，評價項目委托方及評價工作過程等。

1.評價范圍與依據(jù)

1.1評價對象和范圍

描述評價項目名稱，根據(jù)《安全設(shè)施設(shè)計》明確安全驗收評價范圍。評價范圍主要是該項目的安全設(shè)施，包括基本安全設(shè)施和專用安全設(shè)施。

1.2評價依據(jù)

1.2.1法律法規(guī)

列出建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價應(yīng)遵循的現(xiàn)行的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件，并標注其文號及施行日期。

每個層次內(nèi)按發(fā)布時間順序列出，列出的法律法規(guī)應(yīng)為最新版本，并標注其文號及實施日期，要有針對性和完整性，要有序排列。

1.2.2標準規(guī)范

列出建設(shè)項目安全驗收評價應(yīng)遵循的國家標準、行業(yè)標準、地方標準和有關(guān)規(guī)范。

按照國家標準、行業(yè)標準、地方標準的順序排列，每個層次內(nèi)按照發(fā)布時間順序列出。列出的標準規(guī)范應(yīng)為最新版本，并為現(xiàn)行有效。

所列標準應(yīng)與本建設(shè)項目的安全生產(chǎn)相關(guān)，在報告中沒有引用到的標準規(guī)范不列入。

1.2.3建設(shè)項目合法證明文件

列出建設(shè)項目安全驗收評價所依據(jù)的合法證明文件，包括但不限于建設(shè)項目《安全設(shè)施設(shè)計》批復(fù)文件及重大設(shè)計變更批復(fù)文件。

所列的文件包括發(fā)文單位、日期和文件號等相關(guān)內(nèi)容。

1.2.4建設(shè)項目技術(shù)資料

列出建設(shè)項目安全驗收評價所依據(jù)的有關(guān)技術(shù)資料（包括文件名稱、編制單位和日期等相關(guān)內(nèi)容），包括但不限于下列資料：

（1）建設(shè)項目《安全設(shè)施設(shè)計》；

（2）建設(shè)項目施工圖設(shè)計資料和設(shè)計變更；

（3）建設(shè)項目地質(zhì)勘察報告、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告；

（4）相關(guān)專題研究（試驗）報告；

（5）建設(shè)項目施工記錄（含隱蔽工程施工記錄及中間驗收記錄）、竣工報告及竣工圖；

（6）建設(shè)項目施工監(jiān)理記錄和施工監(jiān)理報告。

1.2.5其他評價依據(jù)

列出建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價所依據(jù)的其他有關(guān)資料，如建設(shè)項目安全驗收評價委托書（任務(wù)書、合同書）等。

2.建設(shè)項目概述

2.1建設(shè)單位概況

簡要介紹建設(shè)單位歷史沿革、經(jīng)濟類型、隸屬關(guān)系等基本情況，建設(shè)項目背景及立項情況。

簡要介紹建設(shè)項目行政區(qū)劃、地理位置及交通、周邊環(huán)境等。

2.2自然環(huán)境概況

簡要介紹區(qū)域地形地貌、氣候（包括降雨量、風(fēng)向、主導(dǎo)風(fēng)向、氣溫、凍土深度、最高洪水位或山洪特征）、地震烈度等。

2.3地質(zhì)概況

2.3.1礦區(qū)地質(zhì)概況

簡要介紹礦床在區(qū)域地質(zhì)單元中的構(gòu)造位置，礦區(qū)主要地層、構(gòu)造、巖漿巖體、影響開采技術(shù)條件的風(fēng)化、蝕變特征，礦床成因類型。

2.3.2礦床地質(zhì)特征

簡要介紹礦體形態(tài)、規(guī)模、埋藏條件、礦石性質(zhì)、礦體圍巖等。

2.3.3水文地質(zhì)概況

簡要介紹礦區(qū)水文地質(zhì)類型、條件及其特征，礦坑涌水量等。

2.3.4工程地質(zhì)概況                         

簡要介紹礦區(qū)工程地質(zhì)巖組、巖體結(jié)構(gòu)特征、工程地質(zhì)特征、工程地質(zhì)條件復(fù)雜程度、可能出現(xiàn)的工程地質(zhì)問題等。

2.4建設(shè)概況

簡要介紹礦山項目實際建設(shè)的主要內(nèi)容，包括但不限于以下內(nèi)容。

2.4.1礦山開采現(xiàn)狀（改、擴建項目）

簡要介紹礦山原有情況、安全生產(chǎn)現(xiàn)狀、利舊工程等。

2.4.2開采范圍

簡要介紹開采方式、開采范圍、首采中段及開采順序。聯(lián)合開采時，簡述露天、地下的界限和相互關(guān)系等。

2.4.3生產(chǎn)規(guī)模及工作制度

簡要介紹地質(zhì)儲量及范圍、礦山開采儲量、礦山生產(chǎn)規(guī)模、服務(wù)年限、產(chǎn)品方案、工作制度等。

2.4.4采礦方法

簡要介紹采用的采礦方法、回采順序、礦塊構(gòu)成要素、采準切割、礦房及礦柱回采、采空區(qū)處理等。

2.4.5開拓運輸系統(tǒng)

簡要介紹開拓方式，主要開拓工程的位置、結(jié)構(gòu)形式、支護和裝備，中段高度和標高；礦石、廢石、人員、材料、設(shè)備的提升、運輸方法和系統(tǒng)等。

2.4.6充填系統(tǒng)

對于采用充填采礦方法的礦山，簡要介紹充填材料、充填料制備及輸送、充填供排水和排泥、充填系統(tǒng)計量和控制等。

2.4.7通風(fēng)

簡要介紹通風(fēng)方式、風(fēng)量和風(fēng)壓計算、風(fēng)流風(fēng)量控制措施、局部通風(fēng)和主要通風(fēng)的設(shè)備設(shè)施、空氣預(yù)熱和制冷降溫等。

2.4.8井下防治水與排水系統(tǒng)

簡要介紹礦井涌水量、排水方式與系統(tǒng)、水倉容積、水倉和水泵房的布置、排水設(shè)備、突水預(yù)防等。

2.4.9井下供水及消防

簡要介紹供水系統(tǒng)及井下消防供水系統(tǒng)、消防器材配置、火災(zāi)信號設(shè)置和具有自燃傾向性礦山防滅火工程技術(shù)措施等。

2.4.10供配電

簡要介紹用電負荷、電源、供電系統(tǒng)、變（配）電所、輸電線路、繼電保護及自動裝置、過電壓保護及接地措施、電氣照明等。

2.4.11安全避險“六大系統(tǒng)”

簡要介紹監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、供水施救系統(tǒng)和通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)等。

2.4.12總平面布置

簡要介紹礦區(qū)區(qū)域概況、廠址、工程組成、總體布置、工業(yè)場地和總平面布置、企業(yè)內(nèi)外部運輸與礦區(qū)道路等。

簡要介紹建設(shè)項目出坑巖石量、排土場位置、排土方式和作業(yè)過程、排土場堆置要素、排土場運輸方式及線路布置、防洪排水設(shè)施和主要設(shè)備等。

2.4.13個人安全防護

簡要介紹礦山工作人員配備的個人安全防護用品情況。

2.4.14安全標志

簡要介紹礦山生產(chǎn)地點設(shè)置的安全標志，包括礦山、交通、電氣安全標志情況。

2.4.15安全管理

簡要介紹企業(yè)安全組織機構(gòu)設(shè)置、人員教育培訓(xùn)及取證、安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案、現(xiàn)場管理、安全檢查等安全管理情況。

2.4.16安全設(shè)施投入

簡要說明項目投資決算和安全設(shè)施投資明細等。

2.4.17設(shè)計變更

簡要說明建設(shè)項目設(shè)計修改變更情況。

2.4.18其他

簡要介紹建設(shè)項目其他需要說明的內(nèi)容。

2.5施工及監(jiān)理概況

簡要介紹項目施工、監(jiān)理單位基本情況，建設(shè)項目開工、竣工日期及其工程進度控制情況，重點分項工程、隱蔽工程施工組織、質(zhì)量控制和交工驗收等基本情況。

2.6試運行概況

簡要介紹建設(shè)項目試運行期間各生產(chǎn)系統(tǒng)運行狀況、安全設(shè)施運行效果、出現(xiàn)的問題及解決情況、日常安全管理、安全生產(chǎn)事故等情況。

2.7安全設(shè)施概況

用表格形式分別列出建設(shè)項目的基本安全設(shè)施和專用安全設(shè)施目錄。

3.安全設(shè)施符合性評價

對照建設(shè)項目的《安全設(shè)施設(shè)計》，結(jié)合現(xiàn)場實際檢查、竣工驗收資料、施工記錄、監(jiān)理記錄、檢測檢驗、監(jiān)測數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，采用安全檢查表方法檢查基本安全設(shè)施、專用安全設(shè)施和安全管理等是否符合《安全設(shè)施設(shè)計》要求，進行逐項檢查，評價其符合性，檢查的結(jié)果為“符合”與“不符合”兩種。對于每個符合性評價部分，應(yīng)有相應(yīng)的附件來證明。

對于每項設(shè)施，《安全設(shè)施設(shè)計》中提出了具體的參數(shù)要求，以《安全設(shè)施設(shè)計》中相關(guān)參數(shù)作為檢查依據(jù)評價其符合性；如果沒有提出具體的參數(shù)要求，則應(yīng)以相關(guān)的法律法規(guī)、標準規(guī)程作為檢查依據(jù)來評價其符合性。

《安全設(shè)施設(shè)計》中不涉及到的內(nèi)容不列入評價內(nèi)容。

驗收評價單元一般劃為：安全設(shè)施“三同時”程序、礦床開采、提升運輸系統(tǒng)、井下防治水與排水系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、充填、供配電、井下供水和消防系統(tǒng)、安全避險“六大系統(tǒng)”、總平面布置、個人安全防護、安全標志、安全管理等單元。評價項目可以根據(jù)項目的特點，選擇適合本項目的評價單元。

3.1安全設(shè)施“三同時”程序

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定，檢查礦山建設(shè)企業(yè)的合法證件，對項目安全設(shè)施“三同時”的程序及實施情況的合法性進行評價。主要對安全預(yù)評價、安全設(shè)施設(shè)計、施工單位資質(zhì)、監(jiān)理單位資質(zhì)、工程地質(zhì)勘察單位資質(zhì)、周邊居民及建構(gòu)筑物搬遷等方面進行符合性評價。

3.2礦床開采

對安全出口、硐室及其安全通道和獨立回風(fēng)道、井巷工程支護、保安礦柱與防火隔離設(shè)施、采礦方法和采場、井下爆破器材庫位置及爆破作業(yè)等方面是否符合設(shè)計要求進行符合性評價。

3.2.1安全出口

對安全出口（包括中段、破碎站、皮帶裝礦水平及粉礦回收水平等的安全出口）的形式、井口和井底的標高、平硐的標高，井巷內(nèi)部用于安全出口的設(shè)施以及服務(wù)的中段水平的符合性進行評價。

3.2.2硐室及其安全通道和獨立回風(fēng)道

（1）對動力油儲存硐室的獨立回風(fēng)道、硐室口防火門和柵欄門以及硐室內(nèi)防靜電措施和防爆照明設(shè)施；維修硐室的硐口的柵欄門設(shè)置；變配電硐室防水門、防火門、柵欄門和出口的符合性進行評價。

（2）當井下不設(shè)動力油儲存硐室時，對井下動力油的配送及采取的安全措施的符合性進行評價。

3.2.3井巷工程支護

對井筒支護、巷道支護、硐室支護等與設(shè)計的符合性進行評價。

3.2.4保安礦柱與防火隔離設(shè)施

對境界礦柱、井筒保安礦柱、中段（分段）保安礦柱與有自燃發(fā)火傾向區(qū)域的防火隔離設(shè)施的符合性進行評價。

3.2.5采礦方法和采場

（1）對采場支護、采場安全出口等的符合性進行評價。

（2）對鑿巖、裝藥、爆破、通風(fēng)和出礦等采場生產(chǎn)作業(yè)活動所采取安全措施的符合性進行評價。

（3）對自動化作業(yè)采區(qū)安全門設(shè)置、采空區(qū)及其他危險區(qū)域處理方式的符合性進行評價。

（4）對人行天井的梯子間、防護網(wǎng)、隔離柵欄設(shè)置、井口防護設(shè)施設(shè)置、廢棄天井井口處理措施，礦石、廢石溜井井口的安全車擋格篩設(shè)置的符合性進行評價。

（5）當?shù)V石具有放射性時，對開采時采取的防護措施的符合性評價。

3.2.6井下爆破器材庫位置及爆破作業(yè)

對井下爆破器材庫獨立回風(fēng)道設(shè)置、井下爆破安全設(shè)施的符合性進行評價。

3.3提升運輸系統(tǒng)

3.3.1豎井提升系統(tǒng)

（1）箕斗井提升：對提升裝置、罐道、提升容器、鋼絲繩、視頻監(jiān)控、尾繩保護設(shè)施、防過卷設(shè)施、防過放設(shè)施、防墜設(shè)施，井口、卸載站、裝載站的安全護欄以及提升機房內(nèi)蓋板、梯子和安全護欄等進行符合性評價。

（2）罐籠井提升：對提升裝置、罐道、提升容器、鋼絲繩、視頻監(jiān)控、井口門禁系統(tǒng)、井筒內(nèi)梯子間、提升容器防過卷設(shè)施、防過放設(shè)施、防墜設(shè)施，井口和各中段馬頭門的搖臺或者其他承接裝置、安全門、安全護欄、阻車器設(shè)置，提升機房內(nèi)蓋板、梯子和安全護欄以及多繩摩擦提升的尾繩保護設(shè)施等進行符合性評價。

（3）混合提升：對提升裝置、罐道、提升容器、鋼絲繩、視頻監(jiān)控、井口門禁系統(tǒng)、井筒的梯子間、提升容器防過卷設(shè)施、防過放設(shè)施、防墜設(shè)施，卸載站、裝載站安全護欄，井口和各中段馬頭門的搖臺或者其他承接裝置、安全門、阻車器、安全護欄，提升機房內(nèi)蓋板、梯子和安全護欄以及多繩摩擦提升的尾繩保護設(shè)施等進行符合性評價。

（4）電梯井提升：對鋼絲繩、罐道、轎廂、控制系統(tǒng)、梯子間及安全護欄、電梯和梯子間進口的安全防護網(wǎng)等進行符合性評價。

3.3.2斜井提升系統(tǒng)

對提升容器、鋼絲繩、提升系統(tǒng)連鎖控制、視頻監(jiān)控、斜井內(nèi)軌道防滑措施、防跑車裝置、躲避硐室、人行道與軌道之間的安全隔離設(shè)施、井下甩車道和吊橋、梯子和扶手、井口安全門、阻車器、安全護欄、擋車設(shè)施和門禁系統(tǒng)以及提升機房內(nèi)的安全護欄和梯子等進行符合性評價。

3.3.3帶式輸送機系統(tǒng)

對帶式輸送機、斜井通風(fēng)、排水、消防、各種閉鎖和機械、電氣保護裝置、膠帶輸送機的安全護罩、安全護欄、梯子、扶手等進行符合性評價。

3.3.4斜坡道和無軌運輸系統(tǒng)

（1）對斜坡道運行車輛、車載滅火器配備以及人行道寬度、躲避硐室、緩坡段和錯車道、交通信號系統(tǒng)、斜坡道口門禁系統(tǒng)等進行符合性評價。

（2）對無軌作業(yè)中段（分段）的主要運行車輛、人行道或躲避硐室、水溝及蓋板、卸載硐室的安全車擋和護欄及門禁系統(tǒng)等進行符合性評價。

3.3.5有軌運輸系統(tǒng)

對運輸設(shè)備、人行道、躲避硐室、水溝、以及裝載站和卸載站的安全護欄、人行巷道的水溝蓋板等進行符合性評價。

3.3.6主溜井及破碎系統(tǒng)（含箕斗裝礦系統(tǒng)）

（1）對破碎站設(shè)備與上部主溜井料位和下部成品礦倉料位的連鎖控制、給礦皮帶機與提升系統(tǒng)和成品礦倉的料位連鎖控制進行符合性評價。

（2）對主溜井井口安全護欄、安全標志、主溜井底部安全設(shè)施、主溜井安全檢查、料位檢測與報警設(shè)施、大塊破碎設(shè)備的安全防護措施、破碎設(shè)備運動部件周邊的安全護欄等進行符合性評價。

3.4井下防治水與排水系統(tǒng)

（1）對地下水疏/堵工程及設(shè)施（含疏干井、放水孔、疏干巷道、防水門、水倉、疏干設(shè)備、防水礦柱、防滲帷幕及截滲墻等）、露天開采轉(zhuǎn)地下開采的礦山露天坑底防洪水突然灌入井下的設(shè)施（包括露天坑底所做的假底、坑底回填等）的符合性進行評價。

（2）對水泵、排水管路及排水系統(tǒng)控制系統(tǒng)、防水門、涌水量監(jiān)測設(shè)施、探放水設(shè)備、降雨量觀測站、救生設(shè)施、水泵房及變電所內(nèi)蓋板、安全護欄的符合性進行評價。

3.5通風(fēng)系統(tǒng)

（1）對通風(fēng)井巷、通風(fēng)機、通風(fēng)構(gòu)筑物、空氣預(yù)熱與制冷降溫等是否符合設(shè)計要求進行符合性評價。

（2）對通風(fēng)井巷內(nèi)的風(fēng)量、風(fēng)速、檢測及報警設(shè)施、風(fēng)井井口和馬頭門處的安全護欄、風(fēng)機進風(fēng)口的安全護欄和防護網(wǎng)的符合性進行評價。

3.6充填系統(tǒng)

（1）對充填管路減壓、排氣、壓力監(jiān)測、充填攪拌站內(nèi)及井下的安全護欄及其他防護措施等進行符合性評價。

（2）對充填系統(tǒng)事故池、采場充填擋墻、充填站內(nèi)及井下充填系統(tǒng)的安全護欄及其他防護措施（包括物料輸送機和其他相關(guān)設(shè)備、砂漿池、砂倉等）的符合性進行評價。

3.7供配電

（1）對供電電源、供電線路及總降壓主變壓器、高（低）壓供配電系統(tǒng)中性點接地方式、井下供配電系統(tǒng)的各級配電電壓等級、井下照明設(shè)施、地表架空線轉(zhuǎn)下井電纜處防雷設(shè)施、地面建筑物防雷設(shè)施、避災(zāi)硐室應(yīng)急供電設(shè)施及等電位聯(lián)接設(shè)施、牽引變電所接地設(shè)施、變配電硐室應(yīng)急照明設(shè)施等進行符合性評價。

（2）對井下低壓配電系統(tǒng)故障（間接接觸）防護裝置、井下直流牽引變電所電氣保護設(shè)施、直流牽引網(wǎng)絡(luò)安全措施、爆炸危險場所電機車軌道電氣安全措施、設(shè)有帶油設(shè)備的電氣硐室安全措施、井下各用電設(shè)備和配電線路的繼電保護裝置、裸帶電體基本（直接接觸）防護設(shè)施、保護接地的進行符合性評價。

3.8井下供水和消防系統(tǒng)

對供水水池、供水設(shè)備、供水管道、消防供水系統(tǒng)、消防水池、消防器材、火災(zāi)報警系統(tǒng)、防火門、消火栓的進行符合性評價。

3.9安全避險“六大系統(tǒng)”

3.9.1監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)

對有毒有害氣體監(jiān)（檢）測、通風(fēng)系統(tǒng)監(jiān)測、視頻監(jiān)控、地壓監(jiān)測、系統(tǒng)維護與管理等進行符合性評價。

3.9.2井下人員定位系統(tǒng)

對人員定位系統(tǒng)硬件、軟件、系統(tǒng)維護與管理等進行符合性評價。

3.9.3緊急避險系統(tǒng)

對自救器與逃生用礦燈、緊急避險設(shè)施、緊急避險設(shè)施外部標識、標志、管纜及設(shè)備接入、避災(zāi)硐室進出口隔離門、避災(zāi)硐室對有毒有害氣體處理能力、避災(zāi)硐室內(nèi)配備的檢測報警裝置與備用電源、避災(zāi)硐室內(nèi)配備的生存設(shè)施、避災(zāi)硐室支護等進行符合性評價。

3.9.4壓風(fēng)自救系統(tǒng)

對壓風(fēng)自救設(shè)備、出口風(fēng)壓、風(fēng)量、日常檢查與維護等進行符合性評價。

3.9.5供水施救系統(tǒng)

對供水施救設(shè)備、出口水壓、水量、日常檢查與維護等進行符合性評價。

3.9.6通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)

對有線通信聯(lián)絡(luò)硬件、有線通信聯(lián)絡(luò)功能、有線通信聯(lián)絡(luò)線纜敷設(shè)、無線通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、維護與管理等進行符合性評價。

3.10總平面布置

3.10.1礦床開采的保護與監(jiān)測措施

對礦床開采的保護與監(jiān)測措施等進行符合性評價。

3.10.2工業(yè)場地

（1）對為保證地下開采和工業(yè)場地的安全而進行的河流改道、河床加固（含導(dǎo)流堤、明溝、隧洞、橋涵等）、地表截排水（截水溝、排洪溝、防洪堤）等工程進行符合性評價。

（2）對降雨和地表水觀測點設(shè)置及地表變形和塌陷等監(jiān)測、對工業(yè)場地邊坡、護坡和安全加固措施等進行符合性評價。

3.10.3建（構(gòu)）筑物防火

對井（硐）口工業(yè)場地的各建筑物（重點是對井口安全有影響的建筑物）的火災(zāi)危險性、耐火等級、防火距離、廠區(qū)內(nèi)消防通道等進行符合性評價。

3.10.4排土場（廢石場）

（1）對排土場安全平臺、階段高度、運輸?shù)缆肪徠露蔚冗M行符合性評價。

（2）對排土場底部排滲設(shè)施、地基處理措施、排土場監(jiān)測、截水溝、排水溝、排水隧洞、截洪壩、照明及攔擋設(shè)施等進行符合性評價。

3.11個人安全防護

對礦山工作人員配備的個人安全防護用品（包括防護用品的發(fā)放、防護用品的佩戴）等進行符合性評價。

3.12安全標志

對礦山生產(chǎn)地點設(shè)置的安全標志（包括礦山、交通、電氣安全標志）等進行符合性評價。

3.13安全管理

3.13.1組織與制度

對安全組織機構(gòu)及人員配備、安全教育及培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證情況、規(guī)章制度、安全投入、安全教育和培訓(xùn)（場地、費用）等進行符合性評價。

3.13.2安全運行管理

對生產(chǎn)計劃、現(xiàn)場管理及生產(chǎn)安全檢查等進行符合性評價。

3.13.3應(yīng)急救援

對礦山救護隊或兼職救護隊的人員組成及技術(shù)裝備、應(yīng)急預(yù)案等進行符合性評價。

4.安全對策措施建議

根據(jù)安全設(shè)施驗收評價中發(fā)現(xiàn)的問題或不足以及礦山項目存在的特殊安全因素，依據(jù)國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求，借鑒類似礦山的安全生產(chǎn)經(jīng)驗，提出具有針對性、實用性和可操作性的安全對策措施建議。

5.評價結(jié)論

簡要說明評價對象安全設(shè)施建設(shè)和《安全設(shè)施設(shè)計》的符合性。明確說明評價對象是否符合安全設(shè)施驗收的條件，評價結(jié)論分為“符合”和“不符合”兩種。

以下情況評價結(jié)論為“符合”：

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管一〔2016〕14號）附表《金屬非金屬地下礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收表》中沒有否決項的檢查結(jié)論為“不符合”且驗收檢查項總數(shù)中檢查結(jié)論為“不符合”的項少于5%。

符合以下情況之一的，評價結(jié)論為“不符合”：

一是《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收工作的指導(dǎo)意見》附表《金屬非金屬地下礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收表》中有否決項檢查的結(jié)論為“不符合”。

二是《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收工作的指導(dǎo)意見》附表《金屬非金屬地下礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收表》中驗收檢查項總數(shù)中檢查結(jié)論為“不符合”的項超過5%（含5%）。

6.附件

建設(shè)項目合法證明材料，包括（但不限于）建設(shè)項目立項審批、核準或備案文件、建設(shè)項目《安全設(shè)施設(shè)計》批復(fù)文件和其他企業(yè)生產(chǎn)合法證件等，各評價單元的主要證明材料，包括（但不限于）設(shè)計變更通知書、質(zhì)量檢驗評定表、驗收記錄、檢測檢驗證書、各類資格證書、安全檢查記錄和培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場照片等。

附件應(yīng)有序排列編號，要齊全、簡潔（如：安全管理制度附目錄、記錄等抽取一次等）。

附件可單獨成冊。

7.附圖

安全設(shè)施驗收評價報告應(yīng)附以下圖紙，可根據(jù)實際情況進行調(diào)整：

（1）地形地質(zhì)圖；

（2）總平面布置竣工圖；

（3）礦山井上下對照圖；

（4）礦山開拓系統(tǒng)縱投影竣工圖；

（5）礦山典型采礦方法圖；

（6）礦山主要中段平面竣工圖；

（7）礦山主要井筒剖面竣工圖；

（8）主要井巷斷面竣工圖；

（9）提升系統(tǒng)竣工圖；

（10）安全避險“六大系統(tǒng)”竣工圖；

（11）通風(fēng)系統(tǒng)竣工圖；

（12）排水系統(tǒng)竣工圖；

（13）供電系統(tǒng)竣工圖。

沒有竣工圖不能組織驗收。

竣工圖紙應(yīng)與現(xiàn)場實際相符?？⒐D應(yīng)由施工單位按照實際的施工情況出圖，且應(yīng)有施工單位、監(jiān)理單位的有關(guān)人員簽字確認，并加蓋相應(yīng)單位公章。

竣工圖中的字體、線條和各種標記應(yīng)清晰可讀，簽字齊全，有彩色內(nèi)容的圖紙宜采用彩圖。

如果項目竣工與原有施工圖少于三處修改（包括增加、修改和刪除）的地方，可以在原有施工圖修改的地方手工標識、簽字蓋章后，原有施工圖紙上加蓋竣工章可以作為竣工圖紙，其余施工圖不能作為竣工圖。

附圖可單獨成冊。

8.附錄

地下礦山建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價需要建設(shè)單位提供資料目錄如下：

（1）礦山概況。

a.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

b.立項批準文件（或核準、備案文件）。

c.采礦許可證。

（2）落實安全設(shè)施“三同時”程序文件。

a.安全預(yù)評價報告。

b.項目《安全設(shè)施設(shè)計》評審意見和批復(fù)文件。

c.項目《安全設(shè)施設(shè)計》重大變更的評審意見和批復(fù)文件。

（3）項目技術(shù)文件。

a.項目初步設(shè)計。

b.項目《安全設(shè)施設(shè)計》。

c.《安全設(shè)施設(shè)計》的設(shè)計變更通知單。

d.地質(zhì)勘探報告、工程勘查報告、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告。

e.其他的一些專題性研究。

（4）項目建設(shè)情況。

a.施工單位資質(zhì)。

b.監(jiān)理單位資質(zhì)。

c.單項工程、單位工程驗收資料，評級情況，工程質(zhì)量認證資料。

d.隱蔽工程的檢查驗收記錄。

e.施工總結(jié)和監(jiān)理總結(jié)報告。

f.反映安全設(shè)施實際情況的圖紙，包括：地形地質(zhì)圖，總平面布置竣工圖，礦山井上下對照圖，礦山開拓系統(tǒng)縱投影竣工圖，礦山典型采礦方法圖，礦山主要中段平面竣工圖，礦山主要井筒剖面竣工圖，主要井巷斷面竣工圖，提升系統(tǒng)竣工圖，安全避險“六大系統(tǒng)”竣工圖，通風(fēng)系統(tǒng)竣工圖，排水系統(tǒng)竣工圖，供電系統(tǒng)竣工圖等。

（5）安全設(shè)施說明（以具體的安全設(shè)施設(shè)計為準）。

a.安全設(shè)施、設(shè)備、裝置臺賬及試運行情況。

b.礦井上、下的消防器材臺賬。

c.特種設(shè)備臺賬。

d.防爆電氣、消防報警設(shè)施臺賬。

e.礦山安全檢驗、檢測和測定的數(shù)據(jù)資料及儀表、設(shè)施臺賬。

f.防治井下突水、涌水的安全措施及探放水設(shè)施臺賬。

g.安全應(yīng)急救援物資臺賬（含排土場應(yīng)急物資）。

h.主通風(fēng)機、井下輔助通風(fēng)機、局部通風(fēng)機的數(shù)量及其安放位置統(tǒng)計表。

i.井下通風(fēng)構(gòu)筑物（風(fēng)門、風(fēng)窗、風(fēng)橋等）的數(shù)量及其位置統(tǒng)計表。

j.礦用產(chǎn)品安全標志及其使用情況資料。

k.采空區(qū)及其他危險區(qū)域的探測、封閉、隔離措施臺賬；保安礦柱的留設(shè)、預(yù)防沖擊地壓（巖爆）及防治礦井外因火災(zāi)的安全措施。

l.廢棄井口的封閉或隔離設(shè)施臺賬。

m.礦井梯子間臺賬。

n.礦山電氣設(shè)備及井下電纜臺賬。

o.安全避險“六大系統(tǒng)”設(shè)備臺賬、巡檢記錄、自救器及便攜式氣體檢測報警儀發(fā)放記錄。

（6）安全管理資料。

a.安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、專職安全生產(chǎn)人員聘任文件。

b.安全生產(chǎn)責(zé)任制。

c.安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

d.事故應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急預(yù)案的備案表、應(yīng)急預(yù)案的演練記錄、總結(jié)。

e.兼職礦山救護隊相關(guān)人員名單、應(yīng)急救援器材設(shè)備清單、礦山救援協(xié)議。

f.特殊工種培訓(xùn)、考核記錄及其操作資格證書。

g.安全檢查記錄、安全不符合項整改情況及其反饋、復(fù)查記錄資料。

h.為職工繳納工傷保險的證明。

i.安全教育、培訓(xùn)臺賬等資料。

j.項目投資決算總額及安全設(shè)施投資表。

k.個人安全防護用品臺賬發(fā)放記錄。

l.試運行期間生產(chǎn)安全事故情況。

m.其他安全管理和安全技術(shù)措施。

（7）安全設(shè)施驗收評價所需的其他資料和數(shù)據(jù)。