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金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施驗收評價報告編寫提綱

 前言

簡述項目的建設背景、項目性質、地理位置、礦山規(guī)模、開采方式和采礦方法等基本情況，評價項目委托方及評價工作過程等。

1.評價范圍與依據

1.1評價對象和范圍

描述評價項目名稱，根據《安全設施設計》明確安全驗收評價范圍。評價范圍主要是該項目的安全設施，包括基本安全設施和專用安全設施。

1.2評價依據

1.2.1法律法規(guī)

列出建設項目安全設施驗收評價應遵循的現(xiàn)行的有關安全生產法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章和有關規(guī)范性文件，并標注其文號及施行日期。

每個層次內按發(fā)布時間順序列出，列出的法律法規(guī)應為最新版本，并標注其文號及實施日期，要有針對性和完整性，要有序排列。

1.2.2標準規(guī)范

列出建設項目安全驗收評價應遵循的國家標準、行業(yè)標準、地方標準和有關規(guī)范。

按照國家標準、行業(yè)標準、地方標準的順序排列，每個層次內按照發(fā)布時間順序列出。列出的標準規(guī)范應為最新版本，并為現(xiàn)行有效。

所列標準應與本建設項目的安全生產相關，在報告中沒有引用到的標準規(guī)范不列入。

1.2.3建設項目合法證明文件

列出建設項目安全驗收評價所依據的合法證明文件，包括但不限于建設項目《安全設施設計》批復文件及重大設計變更批復文件。

所列的文件包括發(fā)文單位、日期和文件號等相關內容。

1.2.4建設項目技術資料

列出建設項目安全驗收評價所依據的有關技術資料（包括文件名稱、編制單位和日期等相關內容），包括但不限于下列資料：

（1）建設項目《安全設施設計》；

（2）建設項目施工圖設計資料和設計變更；

（3）建設項目地質勘察報告、地質災害危險性評估報告；

（4）相關專題研究（試驗）報告；

（5）建設項目施工記錄（含隱蔽工程施工記錄及中間驗收記錄）、竣工報告及竣工圖；

（6）建設項目施工監(jiān)理記錄和施工監(jiān)理報告。

1.2.5其他評價依據

列出建設項目安全設施驗收評價所依據的其他有關資料，如建設項目安全驗收評價委托書（任務書、合同書）等。

2.建設項目概述

2.1建設單位概況

簡要介紹建設單位歷史沿革、經濟類型、隸屬關系等基本情況，建設項目背景及立項情況。

簡要介紹建設項目行政區(qū)劃、地理位置及交通、周邊環(huán)境等。

2.2自然環(huán)境概況

簡要介紹區(qū)域地形地貌、氣候（包括降雨量、風向、主導風向、氣溫、凍土深度、最高洪水位或山洪特征）、地震烈度等。

2.3地質概況

2.3.1礦區(qū)地質概況

簡要介紹礦床在區(qū)域地質單元中的構造位置，礦區(qū)主要地層、構造、巖漿巖體、影響開采技術條件的風化、蝕變特征，礦床成因類型。

2.3.2礦床地質特征

簡要介紹礦體形態(tài)、規(guī)模、埋藏條件、礦石性質、礦體圍巖等。

2.3.3水文地質概況

簡要介紹礦區(qū)水文地質類型、條件及其特征，礦坑涌水量等。

2.3.4工程地質概況

簡要介紹礦區(qū)工程地質巖組、巖體結構特征、工程地質特征、工程地質條件復雜程度、可能出現(xiàn)的工程地質問題等。

2.4建設概況

簡要介紹礦山項目實際建設的主要內容，包括但不限于以下內容。

2.4.1礦山開采現(xiàn)狀（改、擴建項目）

簡要介紹礦山原有情況、安全生產現(xiàn)狀、利舊工程等。

2.4.2總平面布置

簡要介紹礦區(qū)區(qū)域概況、廠址、工程組成、總體布置、工業(yè)場地和總平面布置、企業(yè)內外部運輸與礦區(qū)道路等。

簡要介紹建設項目出坑巖石量、排土場位置、排土方式和作業(yè)過程、排土場堆置要素、排土場運輸方式及線路布置、防洪排水設施和主要設備等。

2.4.3開采范圍

簡要介紹開采方式、開采范圍、開采順序。聯(lián)合開采時，論述露天、地下的界限和相互關系等。

2.4.4生產規(guī)模及工作制度

簡要介紹地質儲量及范圍、礦山開采儲量、礦山生產規(guī)模、服務年限、產品方案、工作制度等。

2.4.5采礦方法

簡要介紹露天開采境界、臺階參數(shù)、采剝方法、穿孔爆破與鏟裝作業(yè)等。

2.4.6開拓運輸

簡要介紹開拓運輸方式，說明露天采場各臺階與采礦工業(yè)場地、儲礦倉、排土場等的聯(lián)系；簡要介紹運輸線路和設備，主要運輸設施的位置、結構形式、支護和裝備等。

2.4.7采場防排水

簡要介紹露天防排水條件、設計標準、允許淹沒條件等；山坡露天開采防洪截水方式，截洪、導水溝的布置形式和主要技術規(guī)程等；凹陷露天開采的排水方式、排水系統(tǒng)布置和排水設備等。

2.4.8供配電

簡要介紹用電負荷、電源、供電系統(tǒng)、變（配）電所、輸電線路、繼電保護及自動裝置、過電壓保護及接地措施、電氣照明等。

2.4.9通信系統(tǒng)

簡要介紹通信種類、通信設備、電纜敷設等。

2.4.10個人安全防護

簡要介紹礦山工作人員配備的個人安全防護用品情況。

2.4.11安全標志

簡要介紹礦山生產地點設置的安全標志，包括礦山、交通、電氣安全標志情況。

2.4.12安全管理

簡要介紹企業(yè)安全組織機構設置、人員教育培訓及取證、安全生產制度、操作規(guī)程、應急救援預案、現(xiàn)場管理、安全檢查等安全管理情況。

2.4.13安全設施投入

簡要說明項目安全設施投資決算和安全設施投資明細等。

2.4.14設計變更

簡要說明建設項目設計修改變更。

2.4.15其他

簡要介紹建設項目其他需要說明的內容。

2.5施工及監(jiān)理概況

簡要介紹項目施工、監(jiān)理單位基本情況，建設項目開工、竣工日期及其工程進度控制情況，重點分項工程、隱蔽工程施工組織、質量控制和交工驗收等基本情況。

2.6試運行概況

簡要介紹建設項目試運行期間各生產系統(tǒng)運行狀況、安全設施運行效果、出現(xiàn)的問題及解決情況、日常安全管理、安全生產事故等情況。

2.7安全設施概況

用表格形式分別列出建設項目的基本安全設施和專用安全設施目錄。

3.安全設施符合性評價

對照建設項目的《安全設施設計》，結合現(xiàn)場實際檢查、竣工驗收資料、施工記錄、監(jiān)理記錄、檢測檢驗、監(jiān)測數(shù)據等相關資料，采用安全檢查表方法檢查基本安全設施、專用安全設施和安全管理等是否符合《安全設施設計》要求，進行逐項檢查，評價其符合性，檢查的結果為“符合”與“不符合”兩種。對于每個符合性評價部分，應有相應的附件來證明。

對于每項設施，《安全設施設計》中提出了具體的參數(shù)要求，以《安全設施設計》中相關參數(shù)作為檢查依據評價其符合性；如果沒有提出具體的參數(shù)要求，則應以相關的法律法規(guī)、標準規(guī)程作為檢查依據來評價其符合性。

《安全設施設計》中不涉及到的內容不列入評價內容。

驗收評價單元一般劃為：安全設施“三同時”程序、露天采場、采場防排水系統(tǒng)、礦巖運輸系統(tǒng)、供配電、總平面布置、通信系統(tǒng)、個人安全防護、安全標志、安全管理等單元。評價項目可以根據項目的特點，選擇適合本項目的評價單元。

3.1安全設施“三同時”程序

根據有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定，檢查礦山建設企業(yè)的合法證件，對項目安全設施“三同時”程序及實施情況的合法性進行評價。主要對安全預評價、安全設施設計、施工單位資質、監(jiān)理單位資質、工程地質勘察單位資質、周邊居民及建構筑物搬遷等方面進行符合性評價。

3.2露天采場

（1）對露天采場平臺寬度、臺階高度、臺階坡面角、運輸?shù)缆返木徠露蔚冗M行符合性評價。

（2）對爆破安全距離界線、露天采場邊界圍欄、爆破安全設施（含躲避設施、警示旗、報警器、警戒帶等）等進行符合性評價。

（3）對不穩(wěn)定邊坡（含破碎站邊坡）處理和加固方法、邊坡監(jiān)測方法及監(jiān)測點布置、溜井口的安全護欄、擋車設施、格篩等進行符合性評價。

（4）對廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞的充填、封堵措施或隔離設施、危險區(qū)域處理方法等進行符合性評價。

（5）對水力開采運礦溝槽上安全設施（蓋板或金屬網等）、挖掘船開采時挖掘船上的救護設備、作業(yè)人員救生器材等進行符合性評價。

3.3采場防排水系統(tǒng)

（1）對為保證采礦安全而設計的河流改道（含導流堤、明溝、隧洞、橋涵等）和河床加固工程、露天采場封閉圈以外的防洪堤、攔水壩、沉沙池、消能池（壩）、截水溝、排洪溝、截排水隧洞等進行符合性評價。

（2）對水泵、排水管道、水位與流量監(jiān)測系統(tǒng)進行符合性評價。

（3）對大水礦山露天采場內外部地表疏干井和邊坡放水孔、帷幕注漿進行符合性評價。

3.4礦巖運輸系統(tǒng)

3.4.1鐵路運輸

對安全線、避讓線、制動檢查所、限界架、道口護攔、警示報警設施；安全護欄、防護網、線路護輪軌、防溜車設施、減速器、阻車器、擋車設施與警示標志、防爬設施、曲線軌道加固措施、運輸巷道防護措施等進行符合性評價。

3.4.2汽車運輸

對道路邊坡加固和防護措施、運輸巷道防護措施、運輸?shù)缆飞系陌踩o欄、擋車設施、緊急避險道、聲光報警裝置、卸載點安全擋車設施等進行符合性評價。

3.4.3帶式輸送機運輸

對帶式輸送系統(tǒng)各種閉鎖和機械、電氣保護裝置、運輸巷道防護措施、帶式輸送機的安全護罩、安全護欄、梯子、扶手等進行符合性評價。

3.4.4架空索道運輸

（1）對架空索道的承載鋼絲繩、牽引鋼絲繩、制動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等進行符合性評價。

（2）對線路經過廠區(qū)、居民區(qū)、鐵路、道路時的安全防護措施、線路與電力、通信架空線交叉時的安全防護措施、站房安全護欄等進行符合性評價。

3.4.5斜坡卷揚運輸

對提升裝置（包括制動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、提升鋼絲繩及其連接裝置）、提升容器（包括箕斗、礦車和人車）、阻車器、安全擋車設施、軌道兩側的塹溝、安全隔擋設施、軌道防滑措施、人行道、梯子和扶手、斜坡上的防止跑車裝置、提升機房內的安全護欄等進行符合性評價。

3.4.6溜井及破碎系統(tǒng)

對溜井底放礦硐室的安全通道、安全擋車設施、格篩和安全標志以及安全護欄、護罩、蓋板、扶手、防滑鋼板、主風機進風口的安全護欄和防護網等進行符合性評價。

3.5供配電

（1）對供電電源、供電線路及總降壓主變壓器、高（低）壓供配電系統(tǒng)中性點接地方式、采場供配電系統(tǒng)的各級配電電壓等級、向采場供電的變配電室防火門及金屬線網門、照明設施、地面建筑物防雷設施、牽引變電所接地設施、采場變配電室應急照明設施等進行符合性評價。

（2）對低壓配電系統(tǒng)故障（間接接觸）防護裝置、直流牽引變電所電氣保護設施、直流牽引網絡安全措施、爆炸危險場所電機車軌道電氣安全措施、用電設備和配電線路的繼電保護裝置、裸帶電體基本（直接接觸）防護設施、保護接地等進行符合性評價。

3.6總平面布置

3.6.1工業(yè)場地

（1）對為保證露天開采和工業(yè)場地的安全而進行的的河流改道及河床加固（含導流堤、明溝、隧洞、橋涵等）、地表截排水（地表截水溝、排洪溝/渠、防洪堤、攔水壩、截排水隧洞、沉沙池、消能池/壩等）等進行符合性評價。

（2）對工業(yè)場地邊坡、護坡和安全加固措施等進行符合性評價。

3.6.2建（構）筑物防火

對總平面布置中各建筑物的火災危險性、耐火等級、防火距離、廠區(qū)內消防通道設置等進行符合性評價。

3.6.3排土場（廢石場）

（1）對排土場安全平臺、階段高度、運輸?shù)缆肪徠露蔚冗M行符合性評價。

（2）對排土場底部排滲設施、地基處理措施、排土場監(jiān)測、截水溝、排水溝、排水隧洞、截洪壩、照明及攔擋設施等進行符合性評價。

3.7通信系統(tǒng)

對聯(lián)絡通信系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、監(jiān)視監(jiān)控系統(tǒng)進行符合性評價。

3.8個人安全防護

對礦山工作人員配備的個人安全防護用品（包括防護用品的發(fā)放、防護用品的佩戴）等進行符合性評價。

3.9安全標志

對礦山生產地點設置的安全標志（包括礦山、交通、電氣安全標志）等進行符合性評價。

3.10安全管理

3.10.1組織與制度

對安全組織機構及人員配備、安全教育及培訓、特種作業(yè)人員持證情況、規(guī)章制度、安全投入、安全教育和培訓（場地、費用）等進行符合性評價。

3.10.2安全運行管理

對生產計劃、現(xiàn)場管理及生產安全檢查等進行符合性評價。

3.10.3應急救援

對礦山救護隊或兼職救護隊的人員組成及技術裝備、應急預案等進行符合性評價。

4.安全對策措施建議

根據安全設施驗收評價中發(fā)現(xiàn)的問題或不足以及礦山項目存在的特殊安全因素，依據國家相關安全生產法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求，借鑒類似礦山的安全生產經驗，提出具有針對性、實用性和可操作性的安全對策措施建議。

5.評價結論

簡要說明評價對象安全設施建設和《安全設施設計》的符合性。明確說明評價對象是否符合安全設施驗收的條件，評價結論分為“符合”和“不符合”兩種。

以下情況評價結論為“符合”：

《國家安全監(jiān)管總局關于規(guī)范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的指導意見》（安監(jiān)總管一〔2016〕14號）附表《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》中沒有否決項的檢查結論為“不符合”且驗收檢查項總數(shù)中檢查結論為“不符合”的項少于5%。

符合以下情況之一的，評價結論為“不符合”：

一是《國家安全監(jiān)管總局關于規(guī)范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的指導意見》附表《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》中有否決項檢查的結論為“不符合”；

二是《國家安全監(jiān)管總局關于規(guī)范金屬非金屬礦山建設項目安全設施竣工驗收工作的指導意見》附表《金屬非金屬露天礦山建設項目安全設施竣工驗收表》中驗收檢查項總數(shù)中檢查結論為“不符合”的項超過5%（含5%）。

6.附件

建設項目合法證明材料，包括（但不限于）建設項目立項審批、核準或備案文件、建設項目《安全設施設計》批復文件和其他企業(yè)生產合法證件等，各評價單元的主要證明材料，包括（但不限于）設計變更通知書、質量檢驗評定表、驗收記錄、檢測檢驗證書、各類資格證書、安全檢查記錄和培訓記錄、現(xiàn)場照片等。

附件應有序排列編號，要齊全、簡潔(如：安全管理制度附目錄、記錄等抽取一次等)。

附件可單獨成冊。

7.附圖

安全設施驗收評價報告應附以下圖紙，可根據實際情況進行調整：

（1）地形地質圖；

（2）總平面布置竣工圖；

（3）露天開采現(xiàn)狀圖；

（4）排土場現(xiàn)狀圖；

（5）開拓運輸系統(tǒng)基建終了竣工圖；

（6）露天采場排水系統(tǒng)基建終了竣工圖；

（7）排土場排水系統(tǒng)基建終了竣工圖；

（8）全礦（含露天）供電系統(tǒng)竣工圖。

沒有竣工圖不能組織驗收。

竣工圖紙應與現(xiàn)場實際相符。竣工圖應由施工單位按照實際的施工情況出圖，且應有施工單位、監(jiān)理單位的有關人員簽字確認，并加蓋相應單位公章。

竣工圖中的字體、線條和各種標記應清晰可讀，簽字齊全，有彩色內容的圖紙宜采用彩圖。

如果項目竣工與原有施工圖少于三處修改（包括增加、修改和刪除）的地方，可以在原有施工圖修改的地方手工標識、簽字蓋章后，原有施工圖紙上加蓋竣工章可以作為竣工圖紙，其余施工圖不能作為竣工圖。

附圖可單獨成冊。

8.附錄

露天礦山建設項目安全設施驗收評價需要建設單位提供資料目錄如下：

（1）礦山概況。

a.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

b.立項批準文件（或核準、備案文件）。

c.采礦許可證。

（2）落實安全設施“三同時”程序文件。

a.安全預評價報告。

b.項目《安全設施設計》評審意見和批復文件。

c.項目《安全設施設計》重大變更的評審意見和批復文件。

（3）項目技術文件。

a.項目初步設計。

b.項目《安全設施設計》。

c.《安全設施設計》的設計變更通知單。

d.地質勘探報告、工程勘查報告、地質災害危險性評估報告。

e.其他的一些專題性研究。

（4）項目建設情況。

a.施工單位資質。

b.監(jiān)理單位資質。

c.單項工程、單位工程驗收資料，評級情況，工程質量認證資料。

d.隱蔽工程的檢查驗收記錄。

e.施工總結和監(jiān)理總結報告。

f.反映安全設施實際情況的圖紙，包括：地形地質圖，總平面布置竣工圖，露天開采終了境界平面圖，露天開采現(xiàn)狀圖，排土場現(xiàn)狀圖，開拓運輸系統(tǒng)竣工圖，露天采場排水系統(tǒng)竣工圖，排土場排水系統(tǒng)竣工圖，供電系統(tǒng)竣工圖等。

（5）安全設施說明（以具體的安全設施設計為準）。

a.安全設施、設備、裝置試運行情況。

b.采場、工業(yè)場地消防器材臺賬。

c.特種設備臺賬。

d.防爆電氣、消防報警設施臺賬。

e.礦山安全檢驗、檢測和測定數(shù)據資料及儀表、設施臺賬。

f.安全應急救援物資臺賬（含排土場應急物資）。

g.礦用產品安全標志及其使用情況資料。

（6）安全管理資料。

a.安全生產管理機構、專職安全生產人員聘任文件。

b.安全生產責任制。

c.安全生產管理規(guī)章制度。

d.事故應急救援預案、應急預案的備案表、應急預案的演練記錄、總結。

e.兼職礦山救護隊相關人員名單、應急救援器材設備清單、礦山救援協(xié)議。

f.特殊工種培訓、考核記錄及其操作資格證書。

g.安全檢查記錄、安全不符合項整改情況及其反饋、復查記錄資料。

h.為職工繳納工傷保險的證明。

i.安全教育、培訓臺賬等資料。

j.項目投資決算總額及安全設施投資表。

k.個人安全防護用品臺賬發(fā)放記錄。

l.試運行期間生產安全事故情況。

m.其他安全管理和安全技術措施。

（7）安全設施驗收評價所需的其他資料和數(shù)據。