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金屬非金屬礦山尾礦庫建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價報告編寫提綱

前言

簡述項目的建設(shè)背景、項目性質(zhì)、地理位置、尾礦庫等別等基本情況，評價項目委托方及評價工作過程等。

1.評價范圍與依據(jù)

1.1評價對象和范圍

描述評價項目名稱，根據(jù)《安全設(shè)施設(shè)計》明確安全驗收評價范圍。安全驗收評價范圍主要是該項目的安全設(shè)施，包括基本安全設(shè)施和專用安全設(shè)施。

1.2評價依據(jù)

1.2.1法律法規(guī)

列出建設(shè)項目安全驗收評價應(yīng)遵循的現(xiàn)行的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章和有關(guān)規(guī)范性文件，并標(biāo)注其文號及施行日期。

每個層次內(nèi)按發(fā)布時間順序列出，列出的法律法規(guī)應(yīng)為最新版本，并標(biāo)注其文號及實施日期，要有針對性和完整性，要有序排列。

1.2.2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

列出建設(shè)項目安全驗收評價應(yīng)遵循的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)范。

按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的順序排列，每個層次內(nèi)按照發(fā)布時間順序列出。列出的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)為最新版本，并為現(xiàn)行有效。

所列標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與本建設(shè)項目的安全生產(chǎn)相關(guān)，在報告中沒有引用到的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不列入。

1.2.3建設(shè)項目合法證明文件

列出建設(shè)項目安全驗收評價所依據(jù)的合法證明文件，包括但不限于建設(shè)項目《安全設(shè)施設(shè)計》批復(fù)文件及重大設(shè)計變更批復(fù)文件。

所列的文件包括發(fā)文單位、日期和文件號等相關(guān)內(nèi)容。

1.2.4建設(shè)項目技術(shù)資料

列出建設(shè)項目安全驗收評價所依據(jù)的有關(guān)技術(shù)資料（包括文件名稱、編制單位和日期等相關(guān)內(nèi)容），包括但不限于下列資料：

（1）建設(shè)項目《安全設(shè)施設(shè)計》；

（2）建設(shè)項目施工圖設(shè)計資料和設(shè)計變更；

（3）建設(shè)項目地質(zhì)勘察報告、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告；

（4）相關(guān)專題研究（試驗）報告；

（5）建設(shè)項目施工記錄（含隱蔽工程施工記錄及中間驗收記錄）、竣工報告及竣工圖；

（6）建設(shè)項目施工監(jiān)理記錄和施工監(jiān)理報告。

1.2.5其他評價依據(jù)

列出建設(shè)項目安全驗收評價所依據(jù)的其他有關(guān)資料，如建設(shè)項目安全驗收評價委托書（任務(wù)書、合同書）。

2.建設(shè)項目概述

2.1建設(shè)單位概況

簡要介紹建設(shè)單位歷史沿革、經(jīng)濟(jì)類型、隸屬關(guān)系等基本情況，建設(shè)項目背景及立項情況。

簡要介紹建設(shè)項目行政區(qū)劃、地理位置及交通等。

2.2自然環(huán)境概況

簡要介紹區(qū)域地形地貌、氣候（包括氣候類型降雨量、風(fēng)向、主導(dǎo)風(fēng)向、氣溫、凍土深度）、地震烈度等。

2.3地質(zhì)概況

簡要介紹區(qū)域地質(zhì)情況，庫區(qū)地層、地質(zhì)構(gòu)造和巖石等庫區(qū)地質(zhì)情況，庫區(qū)自然地質(zhì)現(xiàn)象，水文地質(zhì)條件、類型和特征，庫區(qū)工程地質(zhì)巖組、巖體結(jié)構(gòu)特征、工程地質(zhì)特征等工程地質(zhì)情況。

應(yīng)重點說明存在哪些不良地質(zhì)條件。

2.4建設(shè)概況

簡要介紹尾礦庫項目實際建設(shè)的主要內(nèi)容，包括但不限于以下內(nèi)容。

2.4.1尾礦庫現(xiàn)狀

改建或擴(kuò)建工程，應(yīng)簡要介紹原有尾礦庫情況、安全生產(chǎn)現(xiàn)狀、利舊工程等。

2.4.2尾礦庫庫址

簡要介紹尾礦庫位置、地形地貌、庫區(qū)周邊環(huán)境、下游居民及重要設(shè)施情況等。

2.4.3庫容、等別及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

簡要介紹尾礦相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、尾礦庫庫容、尾礦壩壩高、尾礦庫等別、主要構(gòu)筑物級別、最小安全超高、最小干灘長度、防洪標(biāo)準(zhǔn)、尾礦壩抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)、最小浸潤線埋深等設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。

2.4.4尾礦壩

簡要介紹初期壩（主要包括初期壩類型、壩基處理、壩體結(jié)構(gòu)及主要尺寸、筑壩材料等）、尾礦堆積壩（主要包括筑壩方法、子壩結(jié)構(gòu)及主要尺寸、壩肩截水溝、壩面排水溝及護(hù)坡等）和排滲設(shè)施、防滲設(shè)施等。

2.4.5防洪系統(tǒng)

簡要介紹尾礦庫洪水計算、調(diào)洪演算、排洪方式，防洪排水構(gòu)筑物型式、布置、主要尺寸、建筑材料等。

2.4.6安全監(jiān)測

簡要介紹位移、浸潤線、滲流、干灘、庫水位、降水量、視頻監(jiān)控及地質(zhì)災(zāi)害等安全監(jiān)測設(shè)施、設(shè)備、日常觀測及管理等。

三等及三等以上尾礦庫簡要介紹在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)情況。

2.4.7干式尾礦運輸

簡要介紹干式尾礦運輸方式及其主要設(shè)施。

2.4.8庫內(nèi)船只

簡要介紹庫內(nèi)回水浮船或運輸船情況。

2.4.9輔助設(shè)施

簡要介紹交通道路布置情況，包括庫區(qū)巡查道路，尾礦壩、排洪系統(tǒng)與值班室及外部道路的連通道路和尾礦壩應(yīng)急上壩道路等;尾礦庫通訊設(shè)施設(shè)置情況;尾礦庫照明設(shè)施設(shè)置情況;尾礦庫管理站設(shè)置情況;報警系統(tǒng)設(shè)置;庫區(qū)安全護(hù)欄設(shè)置情況。

2.4.10個人安全防護(hù)

簡要介紹尾礦庫工作人員配備的個人安全防護(hù)用品情況。

2.4.11安全標(biāo)志

簡要介紹尾礦庫庫區(qū)及周邊設(shè)置的安全標(biāo)志，包括尾礦庫、交通、電氣安全標(biāo)志。

2.4.12企業(yè)安全管理

簡要介紹企業(yè)安全組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員教育培訓(xùn)及取證、安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案、救護(hù)隊人員和設(shè)備配備、現(xiàn)場管理、安全檢查等安全管理情況。

2.4.13安全設(shè)施投入

簡要說明項目投資決算和安全設(shè)施投資明細(xì)等。

2.4.14設(shè)計變更

簡要說明建設(shè)項目設(shè)計變更。

2.4.15其他

簡要介紹建設(shè)項目其他需要說明的內(nèi)容。

2.5施工監(jiān)理概況

簡要介紹項目施工、監(jiān)理單位基本情況，建設(shè)項目開工、竣工日期及其工程進(jìn)度控制情況，重點分項工程、隱蔽工程施工組織、質(zhì)量控制和交工驗收等基本情況。

2.6試運行概況

簡要介紹建設(shè)項目試運行期間各生產(chǎn)系統(tǒng)運行狀況、安全設(shè)施運行效果、出現(xiàn)的問題及解決情況、日常安全管理、安全生產(chǎn)事故等情況。

2.7安全設(shè)施目錄

用表格形式分別列出建設(shè)項目的基本安全設(shè)施和專用安全設(shè)施目錄。

3.安全設(shè)施符合性評價

對照建設(shè)項目的《安全設(shè)施設(shè)計》，結(jié)合現(xiàn)場實際檢查、竣工驗收資料、施工記錄、監(jiān)理記錄、檢測檢驗、監(jiān)測數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，采用安全檢查表方法檢查基本安全設(shè)施、專用安全設(shè)施和安全管理等是否符合《安全設(shè)施設(shè)計》要求，進(jìn)行逐項檢查，評價其符合性，檢查的結(jié)果為“符合”與“不符合”兩種。對于每個符合性評價部分，應(yīng)有相應(yīng)的附件來證明。

對于每項設(shè)施，《安全設(shè)施設(shè)計》中提出了具體的參數(shù)要求，以《安全設(shè)施設(shè)計》中相關(guān)參數(shù)作為檢查依據(jù)評價其符合性；如果沒有提出具體的參數(shù)要求，則應(yīng)以相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程作為檢查依據(jù)來評價其符合性。

《安全設(shè)施設(shè)計》中不涉及到的內(nèi)容不列入評價內(nèi)容。

尾礦庫驗收評價單元一般劃為：安全設(shè)施“三同時”程序、尾礦壩、防排洪、地質(zhì)災(zāi)害及雪崩防護(hù)、安全監(jiān)測、排滲、干式尾礦運輸、庫內(nèi)船只、輔助設(shè)施、個人安全防護(hù)、安全標(biāo)志和安全管理等單元。評價項目可以根據(jù)項目的特點，選擇適合本項目的評價單元。

3.1安全設(shè)施“三同時”程序

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定，檢查尾礦庫建設(shè)企業(yè)的合法證件，對項目安全設(shè)施“三同時”程序及實施情況的合法性進(jìn)行評價。主要對安全預(yù)評價、安全設(shè)施設(shè)計、施工單位資質(zhì)、監(jiān)理單位資質(zhì)、工程地質(zhì)勘察單位資質(zhì)、下游居民及建構(gòu)筑物搬遷等方面進(jìn)行評價。

3.2尾礦壩

3.2.1初期壩

對初期壩（或干式堆存尾礦庫的攔擋壩、一次性筑壩的一期壩）的位置、型式、結(jié)構(gòu)參數(shù)、壩基處理、筑壩材料及筑壩要求等方面是否符合設(shè)計要求進(jìn)行符合性評價。

對于干式堆存的尾礦，還需從干式尾礦的排放和堆壩方式，干式尾礦的平整和壓實及隱蔽工程驗收情況等方面進(jìn)行符合性評價。

3.2.2副壩（擋水壩）

對副壩（擋水壩）的壩址、型式、結(jié)構(gòu)參數(shù)、壩基處理、筑壩材料及筑壩方式等進(jìn)行符合性評價。

3.2.3堆積壩

改建或擴(kuò)建工程對筑壩所采用的筑壩設(shè)備、材料、壩體型式、堆筑要求、壩面防護(hù)設(shè)施（堆積壩護(hù)坡、壩面排水溝、壩肩截水溝）、堆積壩平均坡比、放礦、子壩上升速度、浸潤線等進(jìn)行符合性評價。

3.3防排洪系統(tǒng)

3.3.1庫內(nèi)排水設(shè)施

對防排洪方式（排水井、排水斜槽、排水隧洞、排水管、溢洪道、消力池、攔洪壩、截洪溝等），尾礦庫防排洪系統(tǒng)的布置、防排洪構(gòu)筑物的斷面型式及主要結(jié)構(gòu)尺寸等方面是否符合設(shè)計要求進(jìn)行符合性評價。

3.3.2庫周截排洪設(shè)施

對尾礦庫庫周截排洪設(shè)施的方式、構(gòu)筑物的位置、地基處理、建筑材料、結(jié)構(gòu)參數(shù)、施工質(zhì)量、隱蔽工程驗收情況等進(jìn)行符合性評價。

3.4地質(zhì)災(zāi)害與雪崩防護(hù)設(shè)施

對尾礦庫泥石流防護(hù)設(shè)施、庫區(qū)滑坡治理設(shè)施、庫區(qū)巖溶治理設(shè)施、高寒地區(qū)的雪崩防護(hù)設(shè)施的布置、型式、結(jié)構(gòu)參數(shù)、基礎(chǔ)處理等進(jìn)行符合性評價。

3.5安全監(jiān)測設(shè)施

對庫區(qū)氣象監(jiān)測、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、庫水位監(jiān)測、干灘監(jiān)測、壩體位移監(jiān)測、壩體滲流監(jiān)測及視頻監(jiān)控、在線監(jiān)測系統(tǒng)（三等及以上尾礦庫）等進(jìn)行符合性評價。

3.6排滲

對尾礦庫庫底及尾礦壩壩體排滲設(shè)施的布置，排滲設(shè)施的型式（貼坡排滲、自流式排滲管、管井排滲、垂直-水平聯(lián)合自流排滲、虹吸排滲、輻射井、排滲褥墊、排滲盲溝<管>）及排滲設(shè)施的建設(shè)時期等進(jìn)行符合性評價。

3.7干式尾礦運輸安全設(shè)施

對干式尾礦運輸?shù)陌踩O(shè)施設(shè)置等進(jìn)行符合性評價。

采用汽車運輸時，對運輸線路的布置、設(shè)備的型號和規(guī)格、安全護(hù)欄、擋車設(shè)施、汽車避讓道、卸料平臺的安全擋車設(shè)施等進(jìn)行符合性評價。

采用皮帶運輸時，對運輸線路的布置、設(shè)備的型號和規(guī)格、系統(tǒng)的各種閉鎖和電氣保護(hù)裝置、設(shè)備的安全護(hù)罩、安全護(hù)欄、梯子、扶手等進(jìn)行符合性評價。

3.8庫內(nèi)船只

對于有回水浮船、運輸船設(shè)施的尾礦庫，對保護(hù)船只及船只上工作人員安全的設(shè)施，包括安全護(hù)欄、救生器材、浮船固定設(shè)施、電氣設(shè)備接地措施等進(jìn)行符合性評價。

3.9輔助設(shè)施

對交通道路布置情況（包括庫區(qū)巡查道路，尾礦壩、排洪系統(tǒng)與值班室及外部道路的連通道路和尾礦壩應(yīng)急上壩道路）、尾礦庫通訊設(shè)施設(shè)置（包括尾礦庫生產(chǎn)作業(yè)人員、巡視人員與安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)通信配備情況）、尾礦庫照明設(shè)施設(shè)置、尾礦庫管理站設(shè)置、報警系統(tǒng)設(shè)置、庫區(qū)安全護(hù)欄設(shè)置等進(jìn)行符合性評價。

3.10個人安全防護(hù)

對尾礦庫工作人員配備的個人安全防護(hù)用品（包括防護(hù)用品的發(fā)放、防護(hù)用品的佩戴）等進(jìn)行符合性評價。

3.11安全標(biāo)志

對尾礦庫庫區(qū)及周邊應(yīng)設(shè)置的符合要求的安全標(biāo)志（包括尾礦庫、交通、電氣安全標(biāo)志）等進(jìn)行符合性評價。

3.12安全管理符合性評價

3.12.1組織與制度

對安全組織機(jī)構(gòu)及人員配備、安全教育及培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證情況、規(guī)章制度、安全投入、尾礦庫安全教育和培訓(xùn)（場地、費用）等進(jìn)行符合性評價。

3.12.2安全運行管理

對排礦方式、放礦計劃、現(xiàn)場管理及生產(chǎn)安全檢查等進(jìn)行符合性評價。

3.12.3應(yīng)急救援

對礦山救護(hù)隊或兼職救護(hù)隊的人員組成及技術(shù)裝備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行符合性評價。

4.安全對策措施建議

根據(jù)安全設(shè)施驗收評價中發(fā)現(xiàn)的問題或不足，依據(jù)國家相關(guān)安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，借鑒類似尾礦庫的安全生產(chǎn)經(jīng)驗，提出具有針對性、實用性和可操作性的安全對策措施建議。

5.評價結(jié)論

簡要說明評價對象安全設(shè)施建設(shè)與《安全設(shè)施設(shè)計》的符合性。明確說明評價對象是否符合安全驗收的條件，評價結(jié)論分為“符合”和“不符合”兩種。

以下情況評價結(jié)論為“符合”：

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管一〔2016〕14號）附表《尾礦庫安全設(shè)施竣工驗收表》中沒有否決項的檢查結(jié)論為“不符合”且驗收檢查項總數(shù)中檢查結(jié)論為“不符合”的項少于5%。

符合以下情況之一的，評價結(jié)論為“不符合”：

一是《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收工作的指導(dǎo)意見》附表《尾礦庫安全竣工驗收表》中有否決項檢查的結(jié)論為“不符合”；

二是《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收工作的指導(dǎo)意見》附表《尾礦庫安全竣工驗收表》中驗收檢查項總數(shù)中檢查結(jié)論為“不符合”的項超過5%（含5%）。

6.附件

建設(shè)項目合法證明材料，包括（但不限于）建設(shè)項目立項審批、核準(zhǔn)或備案文件、建設(shè)項目《安全設(shè)施設(shè)計》批復(fù)文件和其他企業(yè)生產(chǎn)合法證件等，各評價單元的主要證明材料，包括（但不限于）設(shè)計變更通知書、質(zhì)量檢驗評定表、驗收記錄、檢測檢驗證書、各類資格證書、安全檢查記錄和培訓(xùn)記錄等。

附件應(yīng)有序排列編號，要齊全、簡潔(如：安全管理制度附目錄、記錄等抽取一次等)。

附件可以單獨成冊。

7.附圖

尾礦庫安全驗收評價報告應(yīng)附以下竣工圖紙，可根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。

（1）總平面布置竣工圖；

（2）尾礦壩（斷面）竣工圖；

（3）防洪系統(tǒng)竣工圖；

（4）安全監(jiān)測設(shè)施竣工圖。

尾礦庫沒有竣工圖不能組織驗收。

竣工圖紙應(yīng)與現(xiàn)場實際相符?？⒐D應(yīng)由施工單位按照實際的施工情況出圖，且應(yīng)有施工單位、監(jiān)理單位的有關(guān)人員簽字確認(rèn)，并加蓋相應(yīng)單位公章。

竣工圖中的字體、線條和各種標(biāo)記應(yīng)清晰可讀，簽字齊全，有彩色內(nèi)容的圖紙宜采用彩圖。

如果項目竣工與原有施工圖少于三處修改（包括增加、修改和刪除）的地方，可以在原有施工圖修改的地方手工標(biāo)識、簽字蓋章后，原有施工圖紙上加蓋竣工章可以作為竣工圖紙，其余施工圖不能作為竣工圖。

附圖可以單獨成冊。

8.附錄

尾礦庫建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價需要建設(shè)單位提供資料目錄如下：

（1）生產(chǎn)經(jīng)營單位概況。

a.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

b.立項批準(zhǔn)文件（或核準(zhǔn)、備案文件）。

（2）落實安全設(shè)施“三同時”程序文件。

a.安全預(yù)評價報告。

b.項目《安全設(shè)施設(shè)計》評審意見和批復(fù)文件。

c.項目《安全設(shè)施設(shè)計》重大變更的評審意見和批復(fù)文件。

（3）項目技術(shù)文件。

a.項目初步設(shè)計。

b.項目《安全設(shè)施設(shè)計》。

c.《安全設(shè)施設(shè)計》的設(shè)計變更通知單。

d.地質(zhì)勘探報告、工程勘查報告、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告。

e.其他的一些專題性研究。

（4）項目建設(shè)情況。

a.施工單位資質(zhì)。

b.監(jiān)理單位資質(zhì)。

c.單項工程、單位工程驗收資料，評級情況，工程質(zhì)量認(rèn)證資料。

d.隱蔽工程的檢查驗收記錄。

e.施工總結(jié)和監(jiān)理總結(jié)報告。

f.反映安全設(shè)施實際情況的竣工圖紙，包括：總平面布置竣工圖，尾礦壩（斷面）竣工圖，防洪系統(tǒng)竣工圖，安全監(jiān)測設(shè)施竣工圖等。

（5）安全設(shè)施說明（以具體的安全設(shè)施設(shè)計為準(zhǔn)）。

a.原材料的質(zhì)量證明（各部位用的鋼筋、水泥、混凝土試塊、砂石料、土石料、土工合成材料等的質(zhì)量證明；符合設(shè)計規(guī)定的強(qiáng)度要求試驗資料等）。

b.完備的隱蔽工程驗收資料及其施工記錄。重點是排洪隧洞、排洪井基礎(chǔ)、排滲棱體、壩體清基及清基標(biāo)高、巖溶處理、排水隧道或管道、隧洞襯砌進(jìn)行現(xiàn)場強(qiáng)度檢驗、噴射混凝土噴射厚度、錨桿材料及類型、直徑、布置情況、排滲井、防排滲設(shè)施的地基處理、壩基（含壩肩）開挖及處理、壩體填筑、排水管截水環(huán)等。

c.各單項工程施工驗收資料及匯簽記錄。特別是初期壩結(jié)構(gòu)參數(shù)、壩體碾壓密實度、堆石壩孔隙率、壓實干容重、防洪系統(tǒng)參數(shù)、排滲系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)的施工驗收。

d.監(jiān)測設(shè)施。尾礦庫的浸潤線、庫水位、壩體位移等安全監(jiān)測設(shè)施竣工驗收會簽資料、監(jiān)測報告和整編資料

（6）安全管理資料。

a.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、專職安全生產(chǎn)人員聘任文件。

b.安全生產(chǎn)責(zé)任制。

c.安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

d.事故應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急預(yù)案的備案表、應(yīng)急預(yù)案的演練記錄、總結(jié)。

e.事故事件處理記錄。

f.特殊工種培訓(xùn)、考核記錄及其操作資格證書。

g.安全檢查記錄、安全不符合項整改情況及其反饋、復(fù)查記錄資料。

h.為職工繳納工傷保險的證明。

i.安全教育、培訓(xùn)臺賬等資料。

j.項目投資決算總額及安全設(shè)施投資表。

k.個人安全防護(hù)用品發(fā)放記錄。

l.放礦計劃。

m.試運行期間安全生產(chǎn)事故情況。

n.其他安全管理和安全技術(shù)措施。

（7）安全設(shè)施驗收評價所需的其他資料和數(shù)據(jù)。